[摘要] 2015年2月4日玉溪市第四届人民代表大会第三次会议
玉溪市财政局
一、2014年地方财政预算执行情况
（一）全市地方财政预算执行情况
地方公共财政预算收入完成113.6亿元，为年初预算的94.9%，比上年决算数增长7.2%。地方公共财政预算支出完成207.3亿元，为年初预算的103%，比上年决算数增长11.3%。
地方公共财政预算收支平衡情况是：公共财政预算收入113.6亿元，转移性收入92.7亿元，上年结余0.8亿元，调入资金7.2亿元，地方政府债券转贷收入6.5亿元，收入总计220.8亿元。公共财政预算支出207.3亿元，转移性支出12.2亿元，地方政府债券还本支出0.5亿元，支出总计220亿元。收支相抵，年终滚存结余结转下年支出0.8亿元。
政府性基金预算收入完成23.5亿元，比上年决算数增长32.7%。政府性基金预算支出完成27.6亿元，比上年决算数增长49.1%。
政府性基金预算收支平衡情况是：基金预算收入23.5亿元，转移性收入6.8亿元，上年结余4.5亿元，收入总计34.8亿元。基金预算支出27.6亿元，调出资金3.7亿元，支出总计31.3亿元。收支相抵，年终滚存结余3.5亿元。
（二）市本级地方财政预算执行情况
地方公共财政预算收入47.9亿元，为年初预算的92.8%，比上年决算数增长4.9%。地方公共财政预算支出60.6亿元，为年初预算的118%，比上年决算数增长35.8%。
地方公共财政预算收支平衡情况是：地方公共财政预算收入47.9亿元，转移性收入104.6亿元，调入资金2.9亿元，债券转贷收入6.5亿元，上年结余收入0.2亿元，收入总计162.1亿元。地方公共财政预算支出60.6亿元，转移性支出99.6亿元，债券转贷下级支出1亿元，债券还本支出0.2亿元，支出总计161.4亿元。收支相抵，年终滚存结余0.7亿元。
政府性基金预算收入12亿元，比上年决算数增长58.6%，政府性基金预算支出12.6亿元，比上年决算数增长100%。
政府性基金预算收支平衡情况是：基金预算收入12亿元，转移性收入6.8亿元，上年结余收入3.8亿元，收入总计22.6亿元。基金预算支出12.6亿元，转移性支出5.6亿元，调出资金2.3亿元，支出总计20.5亿元。收支相抵，年终滚存结余2.1亿元。
社会保险基金预算收入13.4亿元，比上年决算数增长17.9%，转移性收入5亿元，上年结余35亿元；社会保险基金预算支出8.4亿元，比上年决算数增长21.6%，转移性支出2.3亿元。滚存结余42.7亿元。
国有资本经营预算收入50万元，转移性收入33万元，转移性支出20万元，国有资本经营预算支出13万元，年终结余50万元。
二、2014年主要工作及成效
（一）扎实推进新一轮财税制度改革。一是完善政府预算体系。二是预算信息公开取得突破性进展。三是全面开展政府综合财务报告试编工作。四是认真开展了政府债务清理工作，进一步规范政府举债行为，防范化解债务风险。五是稳步推进“营改增”试点。2014年，全市共有“营改增”纳税人5892户，实现“营改增”税款入库17360万元。
（二）促进经济持续健康发展。一是围绕促进产业发展，认真落实省政府16条政策措施要求，市级当年新增预算安排2000万元，从部门专项经费中切块1000万元，用于省、市各项政策补助和奖励。二是围绕保护抚仙湖，安排市级专项资金1000万元用于抚仙湖径流区种植业结构调整，有效控制面源污染。三是围绕促进农民增收，加大核桃种植业扶持力度，市级资金安排比上年增加1920万元，种植核桃补助从40元/亩提高到80元/亩。四是围绕稳增长、促就业，用足用够国家小微企业发展相关税费优惠政策，充分发挥政策效力，帮助企业克服困难，稳定增加就业，促进经济增长。
（三）着力提升财政保障能力。2014年，全市累计争取上级支持资金114.6亿元，比上年增长24.6%，其中：争取中央代地方发行债券转贷资金6.5亿元，是上年的14.4倍，均衡性及县级基本财力保障转移支付9.52亿元，比上年增长17.4%，资源枯竭城市转移支付1.36亿元，比上年增长20.1%。
（四）切实保障和改善民生。一是加大“三农”支持力度。全市农林水事务支出32.1亿元，比上年增长23.9%。二是创新模式破解教育投资难题。全市教育支出32.2亿元，比上年增长3.8%。三是落实城乡社会保障政策。全年累计投入社会保障和就业资金23.7 亿元，比上年增长8.1%。四是加强医疗保障和卫生服务体系建设。全市医疗卫生和计划生育支出19亿元，比上年增长12.4%。五是支持保障性安居工程建设。全市共投入保障性住房支出7.9亿元，重点支持廉租房、公租房建设及棚户区改造，切实解决低收入人群住房难问题。
（五）强化源头支出管控。一是按照《党政机关国内公务接待管理规定》等相关文件精神，结合玉溪实际制定实施办法，严格落实好各项厉行节约措施，杜绝公款浪费现象；二是进一步加大压缩“三公”经费支出的力度，将“三公”经费支出预算在上年基础上压缩15%，通过严格落实，全年“三公”支出下降29%；三是坚持先有预算后有支出，严格执行经同级人大批准的预算和各项开支标准，坚决杜绝超预算、无预算安排支出的情况。
（六）全面转变干部作风。以开展党的群众路线教育实践活动为契机，坚持教育与实践并重，纠“四风”与建制度并举，做到了“四个促进”：一是促进了干部思想政治素质进一步提升，党性意识达到新境界。二是促进了机关管理进一步加强，干部作风实现新转变。三是促进了财政职能进一步转变，财政管理取得新突破。四是促进了党风廉政建设深入开展，营造了和谐稳定氛围。
三、2015年地方财政预算草案
（一）全市地方财政预算安排建议
一般公共预算收入安排121.5亿元，比2014年快报数增长7%。一般公共预算支出安排221.8亿元，比2014年快报数增长7%。
一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入121.5亿元，转移性收入112.6亿元，上年结余收入0.8亿元，收入总计234.9亿元。一般公共预算支出221.8亿元，转移性支出13.1亿元，支出总计234.9亿元。收支平衡。
政府性基金预算收入安排27亿元，比2014年快报数增长15.1%。政府性基金预算支出安排35.2亿元，比2014年快报数增长28%。
政府性基金预算收支平衡情况是：基金预算收入27亿元，转移支付收入6亿元，上年结余收入3.5亿元，收入总计36.5亿元。基金预算支出35.2亿元，县区基金调出1.3亿元，支出总计36.5亿元。收支平衡。
（二）市本级地方财政预算安排建议
一般公共预算收入安排51.3亿元，比2014年快报数增长7%。一般公共预算支出安排64.9亿元，比2014年快报数增长7%。
一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入51.3亿元，转移性收入122亿元，上年结余收入0.7亿元，收入总计174亿元。一般公共预算支出64.9亿元，转移性支出109.1亿元，支出总计174亿元。收支平衡。
政府性基金预算收入安排12.3亿元，比2014年快报数增长2.7%，政府性基金预算支出安排15.3亿元，比2014年快报数增长22%。
政府性基金预算收支平衡情况是：基金预算收入12.3亿元，转移性收入6亿元，上年结余收入2.1亿元，收入总计20.4亿元。基金预算支出15.3亿元，转移性支出5.1亿元，支出总计20.4亿元。收支平衡。
社会保险基金预算收入安排18.3亿元，比2014年快报数增长36.7%，转移性收入4.6亿元，上年结余42.7亿元，收入总计65.6亿元；社会保险基金预算支出安排9.1亿元，比2014年快报数增长7.9%，转移性支出2.8亿元，支出总计11.9亿元。滚存结余53.7亿元。
国有资本经营预算收入安排98.6万元，其中：其他国有资本经营预算企业利润收入98.6万元，上年结余50万元，收入合计148.6万元。支出安排148.6万元。收支平衡。
四、强化措施，干在实处，确保2015年目标任务圆满完成
（一）着力推进经济持续增长。一是坚持项目带动。加大资金投入，发挥带动作用，加快重大项目建设进度，夯实经济发展基础。二是支持产业提升。落实积极财政政策，加大对重点行业、骨干企业的扶持力度，促进优势产业做大做强。三是支持“三农”发展。完善财政投入机制，创新农业投融资机制，汇集多方力量加快推进农业现代化。
（二）着力提升财政保障能力。一是大力支持教育优先发展。二是积极推进机关事业单位养老保险制度改革。三是积极推进城镇居民医保与新农合统筹试点，将新农合和城镇居民医保财政补助标准提高到每人每年380元。四是支持加强应急管理、食品药品安全、安全生产，落实政法经费保障机制，提高基层政府公共服务和社会管理能力。
（三）着力做好向上争取这篇文章。加强项目储备、申报和协调汇报工作，争取更多的项目挤进国家、省的盘子，特别是上级已答应补助支持的项目要尽快与省级相关部门对接，确保资金及时下达到位。
（四）着力深化改革破解发展难题。一是建立全口径预算管理体系，把政府的全部收支纳入预算管理。二是全面推进预算公开。三是建立跨年度预算平衡机制。四是建立权责发生制政府综合财务报告制度。
（五）着力提高资金使用效益。一是全面清理财政专户，盘活各领域财政“沉睡”资金。二是推进国库集中支付和公务卡改革，完善国库集中支付运行机制，加强预算执行动态监控，防范财政支付风险。三是加强行政事业单位资产管理，完善规范统一的国有资产管理营运体制，促进国有资产保值增值。四是强化财政资金绩效管理，实现花尽量少的钱、办尽量多的事。五是强化财政监督，坚持严查宽管，全面提升财政监督的成效和作用，为推进经济社会发展提供有力的纪律保障。六是完善地方政府性债务，建立健全管理机制，规范政府融资举债行为，防范政府财政风险。
（六）着力巩固群众路线教育实践活动成果。一是牢牢把握作风建设这个根本，扭住“四风”，以踏石留印、抓铁有痕的劲头持之以恒抓作风改作风，狠抓门难进、脸难看、事难办“三难”问题，整治学风不正、会风不严、文风不实、话风不纯现象，促进作风大转变、工作大落实。二是牢牢把握党员领导干部这个核心，践行“三严三实”和“忠诚、干净、担当”要求，切实抓好班子、带好队伍，推动形成风清气正的良好氛围。三是牢牢把握纪律教育这个关键，强化纪律刚性约束，用铁的纪律确保党的路线方针政策在财政工作中得到贯彻落实。
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